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附件1 项目支出绩效自评表(河北区法院中央转移支付)
  发布时间:2020-08-28 11:22:15 打印 字号: | |
附件1
项目支出绩效自评表 
(2019年度)
项目名称中央政法转移支付资金
项目类型
市级主管部门天津市财政局项目实施单位天津市河北区人民法院
项目资金(万元)
年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值得分执行率(B/A)偏差原因分析及改进措施
年度资金总额354.32462.98462.871010.0 99.98%更新执法执勤用车时,尽量节约资金,实际支付金额低于预期
其中:当年财政拨款348.1456.76456.6599.98%
      上年结转资金6.226.226.22100.00%
      其他资金



年度总体目标年初预期目标全年实际完成情况
1.帮助提高基层办案和业务装备经费保障水平。2、充分发挥转移支付资金作用,维护社会稳定。3、加强智慧法院信息化建设。充分发挥了中央转移支付资金的作用,推动智慧法院信息化建设水平,保障了审判工作的顺利进行。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施
产出指标
(50分)
数量指标支持法院办结案件数量1819416080108.8 对于案件数量预期较高,今后结合实际尽量准确估算
支持智慧法院信息化建设投入金额228.1228.11010.0 
支持审判用科技法庭个数57571010.0 
时效指标拨款到位及时率100%100%1010.0 
资金使用效率100%99.98%1010.0 
效益指标
(30分)
社会效益指标保障基层法院办案和业务装备经费保障水平100%100%1515
可持续影响指标资金保障有力,维护社会稳定性100%100%1515
满意度指标
(10分)
服务对象满意度指标审判部门对业务保障需求满意率100%100%55
社会公众满意率100%100%55
总分10098.83370257
自评
人员
信息
姓名职务工作单位及部门
刘雅静会计天津市河北区人民法院办公室



市级
主管
部门
审核
意见



   
                                                    (盖章)
                                                     年   月   日   






















备注:年初预算批复额中央转移支付项目资金总额348.1万元,细化为5个项目:法院业务装备、办案业务及审判辅助事物外包等经费50万元、更新警车经费40万元、科技法庭项目145万元、陪审员费用30万元、信息化维护项目83.1万元;执行中追加经费110万元,包括办案业务及审判辅助75万元、羁押室改造35万元。其中,更新警车项目申请经费38.66万元,支出38.55万元,结转下年0.11万元。2018年度结转中央转移支付资金6.22万元,2019年度全部支出完毕。

 

 
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